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2017年度實驗中學部門預算公開

文章來源: 發布時間:2017年02月14日 點擊數: 字體:

2017年度實驗中學部門預算公開

第一部分 單位概況

一、主要職能是教育教學。

二、2017年度主要工作任務及目標

(一)堅持目標導向,提升教育教學質量

1、全力提升教學質量

面對即將到來的學校百年華誕,我們實驗人必須以優質的教學質量向校慶獻禮。為此,新學期校長室、教導處將在加大初一、初二年級跟蹤力度的同時,重點關注、全程跟蹤、優化提升初三年級的教學過程管理。具體措施為四個狠抓、四個強化,即狠抓課堂調研、狠抓集體備課、狠抓薄弱學科、狠抓學風監控;強化考試質量分析、強化早早讀周周練、強化提優補差、強化“斬尾”行動。校長室、教導處必須要以踏石留印、抓鐵有痕的務實作風和迎難而上、砥礪前行的擔當精神,與全體初三教師同吃苦、同拼搏、同戰斗,力爭實現2017年中考“區內保二爭一,市區進入前五”的目標。

2、做細做實惟真德育

新學期,校長室、政教處、團委要緊緊圍繞全力提升教學質量的工作目標,繼續堅持立德樹人、德育為先的宗旨,切實提升惟真教育成效。在學生層面,要以“惟真教育之學生篇”為抓手,

秉承頂真碰硬態度,切實強化班級常規管理和學生行為規范教育,開展亂班、違規違紀行為的集中整治,努力實現更優“三風”;要以主題教育活動和啟航行動為依托,切實推進核心價值觀教育和學生核心素養培養。在教師層面,要以“惟真教育之教師篇”《中小學教師職業道德規范》為抓手,切實強化師德師風教育,規范教師從教行為,努力堅守師德底線;要以閔曉穎特級教師工作室為依托,用足用好培訓經費,深入實施名師培養工程,切實推進教師專業發展。

(二)堅持責任導向,推進兩大項目建設

1、強化黨風廉政建設

新學期,黨總支、校長室將根據區委、區教體局黨工委黨風廉政建設的總體部署和安排,持續深入推進我校黨風廉政建設。堅決落實“一崗雙責”、“兩個責任”,努力做到黨風廉政建設與學校發展統籌安排;嚴格遵循三重一大決策制度、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨黨內監督條例》,自覺規范黨員干部尤其是校級領導干部權力的運行;深入貫徹十八屆六中全會精神,將中央全面從嚴治黨決策部署變為黨風廉政建設的實際行動。力求通過扎實有效的黨風、政風、行風建設,為實現優良辦學業績,迎接實驗百年華誕提供有力的政治保障。

2、全面啟動校慶籌備

今年學校將迎來百年華誕。經過征求各方意見和領導班子研究討論,現將校慶時間初定于12月下旬。新學期,學校將著手成立校慶籌備委員會,全面啟動百年校慶的籌備工作。我們將集各方智慧,匯各方力量,堅持“儉于形,富于心”的原則,以“高定位、小運作、大宣傳”為總基調,以系列活動為抓手,力求將百年校慶辦得既簡樸隆重又富有內涵,努力實現校園更美、文化更亮、質量更優、發展更快的校慶“四大”目標,譜寫實驗中學百年歷史上的又一華彩篇章,為開啟實驗中學下一個百年的發展進程奠定堅實的基礎。

(三)、堅持問題導向,健全學校各項制度

1、啟動工會換屆改選

近年來,隨著工會司新民主席借調園博園和部分工會委員的退休離職,學校的工會組織不健全的問題已愈發凸顯。為建立健全工會組織,完善工會工作機制,正常開展日常工作,新學期,學校一方面要著手啟動工會的換屆改選工作,真正選拔出一批愿做事、能做事、敢做事的同志,來充實和壯大學校的工會管理隊伍,另一方面要優化完善教代會制度,努力使工會在推進學校民主政治建設、維護學校整體利益和教職工合法權益、促進學校內涵發展等方面發揮積極作用。

2、厘清學校發展難題

近年來,因績效工資發放、崗位晉級、工作量計算、年終評先評優等問題而引發的種種矛盾、種種分歧已經嚴重影響了廣大教職工積極性的提高,嚴重制約著學校辦學質量的提升。新學期,學校將緊緊依托工會和教代會,發揮全校上下的智慧和力量,以“調動工作積極性,匯聚發展正能量”為導向,扎實推進學校管理制度和考核制度的修訂和完善,逐一厘清學校發展過程中的各種難題,真正形成“用制度管人、按規章辦事”的良性工作氛圍,為實現優良辦學業績,迎接實驗百年華誕提供有力的制度保障。

(四)、堅持服務導向,加大后勤保障力度

1、加強校園安全管理

校園安全責任重于泰山。新學期學校將認真吸取兄弟學校安全事故的經驗教訓,堅持“安全是第一要務”理念,進一步創新安全管理舉措,不斷拓展安全管理途徑;進一步完善綜治網絡和安全責任制度,不斷強化安全隱患排查整治;進一步深化“護航行動”,不斷凈化校園周邊環境,為學生健康成長保駕護航;切實營造責任分解、壓力傳遞、齊抓共管的良好工作氛圍。

2、繼續推進硬件改造

為迎接學校的百年華誕,新學期校長室、總務處將根據百年校慶校園環境建設的總體要求,爭取上級財政更多資金支持,計劃對崇望樓洗手間、趙丹樓會議室、崇敬影院、校園綠化等進行改造升級,力爭以更優的校園環境迎接學校百年華誕。

 

三、機構設置包括:校長室、辦公室、教導處、政教處、總務處、團委、初一年級組、初二年級組、初三年級組。單位性質是全民事業單位,經費管理方式是全額撥款單位

四、單位收支預算編制依據有:

1、關于編制2017年崇川區本級預算的通知

2、崇川區區級2017年部門預算編制說明

3、崇川區2017年部門預算學校定額表

4、2017年部門預算有關費用計提工資基數表

5、學校在編人員201612月工資表

6、學校有關學生人數等其他信息資料

 

 

第二部分 南通市實驗中學2017年度部門預算表

具體公開表式見附件3                                                

第三部分

南通市實驗中學2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

南通市實驗中學2017年度收入、支出預算總計   2269.72  萬元,與上年相比收、支預算總計各減少 204.62  萬元,減少 8.27 %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。其中:

(一)收入預算總計2269.72萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計 2269.72萬元。

1)一般公共預算收入預算 2269.72.42 萬元,與上年相比減少 204.62  萬元,減少 8.27 %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。

2)政府性基金收入預算  0 萬元,與上年相比增加  0  萬元,增長(減少) 0  %。主要原因是……。

2.財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0  萬元,增長  0 %。主要原因是……。

(二)支出預算總計    萬元。包括:

1.教育支出 2269.72萬元,主要用于教育教學支出。與上年相比減少 204.62 萬元,減少  8.27 %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。

此外,基本支出預算數為  2251.73 萬元。與上年相比減少 213.37 萬元,減少  8.66  %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。。

項目支出預算數為 17.99 萬元。與上年相比增加 8.75  萬元,增長  94.7  %。主要原因是迎接100校慶增加的支出。

不可預見費預算數為 0 萬元。與上年相比增加0萬元,增長   0 %。主要原因是上年未安排不可預見費。

二、收入預算情況說明

南通市實驗中學本年收入預算合計 2269.72 萬元,其中:

一般公共預算收入 2269.72 萬元,占  100  %;

政府性基金預算收入     0  萬元,占    0   %;

財政專戶管理資金  0   萬元,占   0    %。

三、支出預算情況說明

南通市實驗中學本年支出預算合計 2269.72萬元,其中:

基本支出   2251.73  萬元,占  99.21  %;

項目支出   17.99   萬元,占  0.79   %;

不可預見費     0        萬元,占   0   %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

南通市實驗中學2017年度財政撥款收、支總預算  2269.72 萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少204.62 萬元,減少 8.27   %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。

五、財政撥款支出預算表情況說明

南通市實驗中學2017年財政撥款預算支出 2269.72 萬元,占本年支出合計的  100 %。與上年相比,財政撥款支出減少 204.62  萬元,減少 8.27  %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。其中:

(一).教育支出 2269.72上年相比減少 204.62  萬元,減少 8.27 %。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

南通市實驗中學2017年度財政撥款基本支出預算 2251.73 萬元,其中:

(一)人員經費   2155.15 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 96.58  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金支出預算表情況說明

南通市實驗中學2017年政府性基金支出預算支出  0 萬元。與上年相比增加 0  萬元,增長 0 %。

八、一般公共預算支出預算表情況說明

南通市實驗中學2017 年一般公共預算財政撥款支出預算 2269.72上年相比減少 204.62,減少8.27%   1.教育支出 2269.72用于教育教學支出。與上年相比減少 204.62  萬元,減少 8.27%。主要原因是工資增加與養老保險及職業年金暫未進入預算相抵不足部分。

九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

南通市實驗中學2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  2251.43   萬元,其中:

(一)人員經費  2155.15  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 96.58  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

2017年南通市實驗中學一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元,比2016年增加  0 萬元,增長 0   %。主要原因是:……。

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

南通市實驗中學2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出  0  萬元,占“三公”經費的  0   %;公務用車購置及運行費支出  3  萬元,占“三公”經費的  28.57  %;公務接待費支出  0.5 萬元,占“三公”經費的  4.76   %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出  0  萬元,本年數等于上年預算數。

2.公務用車購置及運行費預算支出  3  萬元。其中:

1)公務用車購置預算支出  0  萬元,本年數等于上年預算數

2)公務用車運行維護費預算支出  3  萬元,本年數大于上年預算數的主要原因上年安排較少。

3.公務接待費預算支出  0.5  萬元,本年數小于上年預算數的主要原因控制公務接待費。

南通市實驗中學2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  0  萬元,本年數等于上年預算數。

南通市實驗中學2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  7  萬元,本年數等于上年預算數

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

五、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、區直發展項目支出安排數等。

六、不可預見費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

七、“三公”經費:指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2017年收支預算總表 附件3 點擊下載瀏覽該文件2017316163757254


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